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辽宁移动稽核管控体系提升精细化管理水平

2020年4月17日 17:03 CCTIME飞象网 作 者:郑晓娇

近日,中国移动辽宁公司全面推进全省自有营业厅电费精细化管理工作,确立了“流程规范、稽核有效、费用准确、风险可控”的目标,辅以智能化、自动化等信息化手段,成立营业厅电费省级集中稽核团队,明确稽核要求,加强流程管控,实现电费稽核的全生命周期闭环管理。

依托IT支撑平台构建营业厅电费报账的唯一入口,通过与渠道管理系统、集团ERP等系统数据对接,建立起智能稽核体系,实现全量嵌入式廉洁风险点IT化稽核管控。一是建立前置稽核功能,通过渠道状态过滤掉无效、不合规的报账单元,在事前从根本上规避异常报账行为,加强公司合规管控;二是建立BOM融合体系,将B域渠道数据与O域管控流程及M域财务管理系统进行线上融合,在事中实现营业厅电费的全线上流程稽核管控,减少人工干预,提升安全管理水平;三是对营业厅整体用电情况进行监控,包括对电费合理性、报账合规及时率等维度进行异动监控,在事后对报账数据进行审查;四是将电费稽核情况纳入省级稽核通报,督促存量转供电营业厅改造工作。

截至目前,辽宁移动已稽核营业厅电费报账单656张,稽核时长压缩56%,稽核人员成本压降24%,报账合规率提升81%,有效管控金额达100.24万元,有效助力公司降本增效,提升精细化管理水平。

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